目 錄

　　第一部分：廣西書畫院概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：廣西書畫院 2020年部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分：廣西書畫院2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　　二、2020年度一般公共預算支出決算情況

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　五、2020年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　六、其他重要事項情況說明

　　第四部分：名詞解釋

第一部分 廣西書畫院概況

　　一、主要職能

　　我院的基本職能是從事書畫藝術創作和開展學術研究活動并對全區專業創作研究起指導作用的工作；主要職能是：書畫作品的創作、研究、展覽、收藏、學術交流。主要工作目標是：聚集廣西書畫精英，造就專家型隊伍。學術上“對內代表自治區，對外代表廣西”，挖掘、繼承民族優秀藝術傳統，弘揚主旋律，提倡多樣化，繁榮美術創作，深化美術研究，開展美術交流，出人才，出精品，不斷推動廣西美術事業的發展。

　　二、部門決算單位構成

廣西書畫院部門決算單位構成

第二部分 廣西書畫院2020年度部門決算報表

　　(此部分詳見附件“廣西書畫院2020年度部門決算公開附表”)

第三部分 廣西書畫院2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┍静块T2020年度總收入834.26萬元，其中本年收入834.26萬元，較2019年度決算數減少224.04萬元，下降21.17%。收入具體情況如下：

　　1. 財政撥款收入834.26萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少224.04萬元，下降21.17%。主要原因是收藏經費減少。

　　2. 上年結轉和結余0萬元，較2019年度決算數持平。主要原因是無結轉下年。

　?。ǘ┍静块T2020年度總支出834.26萬元，其中本年支出834.26萬元，較2019年度決算數減少224.04萬元，下降21.17%。支出具體情況如下：

　　1. 一般公共服務（類）支出236.56萬元，主要用于日?；拘姓\行和維護。較2019年度決算數減少16.2萬元，下降6.41%。主要原因是公用經費減少。

　　2. 文化體育與傳媒（類）支出567.24萬元，主要用于全區宣傳文化事業支出。較2019年度決算數減少227.76萬元，下降28.65%。主要原因是收藏經費減少。

　　3. 衛生健康支出11.22萬元，主要用于干部職工醫療保險的繳納。較2019年度決算數增加0.68萬元，增長6.45%。主要原因是職工基本醫療保險繳費增加。

　　4. 住房保障（類）支出19.24萬元，主要用于干部職工住房公積金的繳納。較2019年度決算數增加19.24萬元。主要原因是2019年決算數無此項支出。

　　5. 結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2019年度決算數持平。

　　6. 年末結轉和結余0萬元，較2019年度決算數持平。主要原因是無結轉下年。

　　二、2020年度一般公共預算支出決算情況

　　廣西書畫院2020年度一般公共預算支出834.26萬元，較2019年度決算數減少224.04萬元，下降21.17%，其中：基本支出267.02萬元，項目支出567.24萬元。

　　2020 年度一般公共預算支出年初預算為915.28萬元，支出決算為834.26萬元，完成年初預算目標91.15%。

　?。ㄒ唬┮话愎卜罩С瞿瓿躅A算為244.82萬元，支出決算為236.56萬元，完成年初預算的96.63%。主要原因是公用經費減少。

　?。ǘ┪幕w育與傳媒支出年初預算為640萬元，支出決算為567.24萬元，完成年初預算的88.63%。主要原因是宣傳文化發展專項支出減少。

　?。ㄈ┬l生健康支出年初預算為11.22萬元，支出決算為11.22萬元，完成年初預算的100%。主要用于按國家規定支付在職人員醫療保險補助支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С瞿瓿躅A算為19.24萬元，支出決算為19.24萬元，完成年初預算的100%。主要原因是用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出267.02萬元，較2019年度決算數增加5.52萬元，增長2.11%。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┕べY福利支出232萬元，完成年初預算99.27%。主要原因是退休人員增加。

　?。ǘ┥唐泛头罩С?0.45萬元，完成年初預算79.61%。主要原因是公用經費減少。

　?。ㄈ€人和家庭補助8.02萬元，完成年初預算100%，主要原因是人員經費支出。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　2020年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　2020 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

　?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

　?。ǘ┢渌С觯悾┠瓿躅A算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算3.24萬元；公務接待費支出決算0.33萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出3.24萬元，較2019年度決算數持平。主要原因為：公務用車運行支出

　　公務用車運行支出3.24萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展緊急業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，部本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出3.24萬元。

　?。ㄈ┕珓战哟M支出0.33萬元, 較2019年度決算數持平。主要原因為：省級畫院到廣西開展業務活動，需要我院做好接待協調工作。具體為國內公務接待批次1次，人次22次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

　　六、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬?機關運行經費支出情況說明

　　本部門2020年度機關運行經費支出0萬元。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明

　　2020年本部門政府采購支出總額255萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出255萬元。授予中小企業合同金額255萬元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是老干部服務用車；單位價值50萬元以上通用設備（電子顯示屏、中巴車）0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　1. 績效管理工作開展情況。

　　2020年度無開展績效自評工作。

　　2. 部門決算中項目績效自評結果。

　　2020年度無開展項目績效自評工作。

第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：廣西書畫院2020年度部門決算附表